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江西沪办2019年度部门决算
  发布日期: 2020年08月27日

  江西沪办2019年度部门决算

  目    录

  第一部分  江西沪办部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  江西沪办2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 江西沪办2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  

    第一部分  江西沪办部门概况

  一、部门主要职能

  1、密切江西省与上海市及周边省市党政机关、有关企事业单位的联系,参与我省与上海市及周边省市党政间重要政务活动的组织协调工作。

  2、对外宣传推介江西,做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务,指导驻沪及周边省市江西商会工作,为促进省际间的经贸、旅游、科教等交流与合作牵线搭桥。

  3、指导设区市政府驻沪及驻周边省市办事机构的工作,积极配合处理我省群众到沪及周边省市的各类上访和信访,做好驻地江西籍企业家、创业人员以及江西外出务工人员的维权服务工作。

  4、按有关规定做好省领导到沪及周边省市的接待服务,为全省机关和企事业单位在沪及周边省市开展公务活动提供咨询及服务。

  5、加强调查研究,为省委、省政府科学决策提供信息服务。

  二、部门基本情况

  纳入本部门决算汇编范围的单位共 1个,即省政府驻上海办事处,编制人数28人。其中:参照公务员管理的事业编制22人,事业编制6人;实有人数79人。其中:在职人员22人,包括参照公务员管理的事业人员17人、事业人员5人;离休人员1人;退休人员56人。

  第二部分  2019年度部门决算表

 

 

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2019年度收入总计1558.16万元,较2018年增长15.7%。本年收入的具体构成为:财政拨款收入1558.16万元,占100 %。  

  二、支出决算情况说明

  本部门2019年度支出总计1558.16万元,其中本年支出合计1558.16万元,较2018年增长15.7 %,主要原因是我办去年部分单位养老保险和职业年金在2019年缴纳,导致工资福利支出较上年增加较多。

  本年支出的具体构成为:基本支出1531.96万元,占98.3%;项目支出26.2万元,占1.7%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1043.6万元,决算数为1558.16万元,完成年初预算的149.3%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为982.1万元,决算数为1474.88万元,完成年初预算的150%。

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为37.5万元,决算数为59.28万元,完成年初预算的158%。

  (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为24万元,决算数为24万元,完成年初预算的100%。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1531.96万元,其中:

  (一)工资福利支出850.06万元,较2018年增加增长17.4%,主要原因是本年补缴2018年单位养老保险及职业年金,导致本项支出增加。

  (二)商品和服务支出106.83万元,较2018年增加18.9万元,主要原是差旅费、物业管理费等较去年有增长,导致总金额增加较多。

  (三)对个人和家庭补助支出575.07万元,较2018年增加长13.9 %,主要原因是2019年住房公积金及医疗保险费用较上年有所增长。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32万元,决算数为31.84万元,完成年初预算的99%,其中:

  (一)公务接待费支出年初预算数为16万元,决算数为16万元,完成年初预算的100 %,决算数较2018年增加1.7万元。 

  (二)公务用车运行维护费年初预算数为16万元,公务用车运行维护费决算支出为 15.84万元,完成预算99%。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2019年度机关运行经费支出106.83万元,较上年87.9万元增长4%,主要原因是2019年回省参加会议、办理社保缴费等公务较多,差旅费较上年有所增长,另办公经费及物业管理费等费用增长,导致总费用增加。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2019年度政府采购支出总额13万元,其中:政府采购货物支出4万元、政府采购服务支出9万元。

  八、国有资产占用情况说明

  截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为一般公务用车。

  九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目1个,二级项目

  1个,共涉及资金26.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。我办组织对“对外联络、接待”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出26.2万元。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门今年在省级部门决算中反映“对外联络、接待”项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“对外联络、接待”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为26.2万元,执行数为26.2万元,完成预算的100%。

 

 

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

  各部门结合实际进行解释。

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服务财政事务行政运行:指我办参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;

  (二)社会保障和就业支出:指我办实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

  (三)医疗卫生与计划生育支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

  

  

  

  

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