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江西省人民政府驻上海办事处2020年部门预算
  发布日期: 2020年02月19日

  目    录

  第一部分  江西省人民政府驻上海办事处概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  江西省人民政府驻上海办事处2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  江西省人民政府驻上海办事处2020年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  九、《一级项目绩效目标表》

  第四部分  名词解释

  

  第一部分  江西省人民政府驻上海办事处概况

  一、部门主要职责

  1、密切江西省与上海市及周边省市党政机关、有关企事业单位的联系,参与我省与上海市及周边省市党政间重要政务活动的组织协调工作。

  2、对外宣传推介江西,做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务,指导驻沪及周边省市江西商会工作,为促进省际间的经贸、旅游、科教等交流与合作牵线搭桥。

  3、指导设区市政府驻沪及驻周边省市办事机构的工作,积极配合处理我省群众到沪及周边省市的各类上访和信访,做好驻地江西籍企业家、创业人员以及江西外出务工人员的维权服务工作。

  4、按有关规定做好省领导到沪及周边省市的接待服务,为全省机关和企事业单位在沪及周边省市开展公务活动提供咨询及服务。

  5、加强调查研究,为省委、省政府科学决策提供信息服务,承办省委、省政府和主管部门交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  2020年江西省人民政府驻上海办事处共有预算单位1个,包括江西省人民政府驻上海办事处本级,编制人数小计28人,其中:参照公务员管理的事业编制人数24人,全部补助事业编制人数4人,实有人数小计80人,其中:在职人数小计25人,包括参照公务员管理的事业单位在职人数18人,全部补助事业在职人数7人,离休人数小计1人,退休人数小计54人。

  第二部分  江西省人民政府驻上海办事处2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2020年江西省人民政府驻上海办事处收入预算总额为1650万元,较上年增加606.4万元,其中: 一般公共预算拨款收入1650万元,较上年预算安排增加606.4万元。

  (二)支出预算情况

  2020年江西省人民政府驻上海办事处支出预算总额为1650万元,其中:

  按支出项目类别划分:基本支出1624.7万元,较上年预算安排增加607.3万元,包括:工资福利支出869.29万元,商品和服务支出133万元,对个人和家庭的补助618.41万元,资本性支出4万元;项目支出25.3万元,较上年预算安排增减少0.9万元,其中:商品和服务支出25.3万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出1498.8万元,较上年预算安排增加516.7万元;社会保障和就业支出54.4万元,较上年预算安排增加16.9万元;卫生健康支出96.8万元,较上年预算安排增加72.8万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出869.29万元,较上年预算安排增加331.61万元;商品和服务支出133万元,较上年预算安排增加49.91万元;对个人和家庭的补助618.41万元,较上年预算安排增加225.78万元;资本性支出4万元,与上年预算持平。

  (三)财政拨款支出情况

  2020年江西省人民政府驻上海办事处财政拨款支出预算总额1650万元,较上年预算安排增加606.4万元。

  按支出功能分类划分:一般公共服务支出1498.8万元,社会保障和就业支出54.4万元,卫生健康支出96.8万元。

  按支出经济分类划分:基本支出1624.7万元,较上年预算安排增加607.3万元,包括:工资福利支出869.29万元,商品和服务支出133万元,对个人和家庭的补助618.41万元,资本性支出4万元;项目支出25.3万元,较上年预算安排减少0.9万元,包括:商品和服务支出25.3万元。

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2020年部门机关运行费预算106.36万元,比2019年预算增加47.26万元,增长79.9%。

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  2020年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中:政府采购服务预算10万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2019年8月31日,部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆。 

  (八)一级项目绩效目标设置情况

  2020年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及资金25.3万元,其中:二级项目1个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金25.3万元。

  (九)驻沪联络综合事务管理一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

  一级项目概述

  2020年江西省人民政府驻上海办事处实行绩效目标管理的一级项目为“驻沪联络综合事务管理”,下设一个二级项目“对外联络、接待”。项目设置目的是为密切江西省与上海市及周边省市党政机关、有关企事业单位的联系;对外宣传推介江西,做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务;为指导驻沪及周边省市江西商会工作,为促进省际间的经贸、旅游、科教等交流与合作牵线搭桥;指导设区市政府驻沪及驻周边省市办事机构的工作;按有关规定做好省领导到沪及周边省市的接待服务,为全省机关和企事业单位在沪及周边省市开展公务活动提供咨询及服务。

  1.对外联络、接待二级项目

  1)项目概述:紧紧围绕服务江西省经济建设和社会发展工作中心,充分发挥“窗口、桥梁、纽带、抓手”作用,全面推动江西与上海在政务、经济、科技、文化等方面合作交流。 

  2)立项依据:江西省人民政府驻上海办事处三定方案

  3)实施主体:江西省人民政府驻上海办事处办公室、经济协作处、综合信息处、接待处等相关处室

  4)实施方案:结合办事处年度工作计划,根据年初设定的项目绩效目标和指标,按时按质完成。

  5)实施周期:以年度为单位,项目实施时间为2020年1月1日至2020年12月31日。在项目实施过程中,每月进行监督检查,每半年出具绩效运行监控报告。

  6)年度预算安排:财政预算25.3万元。

  7)绩效目标和指标:

  项目名称        对外联络、接待

  年度总体目标   目标1:密切我省与驻地季周边省市党政机关、有关企事业单位的联系;对外宣传推介江西,做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务;               目标2:指导设区市政府驻地及驻周边省市办事机构的工作;

                   目标3:按有关规定做好省领导到驻地的接待服务。

  

  绩效指标        一级指标        二级指标        三级指标        年度指标值

  年度目标        产出指标        数量指标         

  报送每日信息数        2000条

  质量指标         

  完成接待任务        根据接待通知、接待函完成接待任务

  信息采用率        报送信息采用率8%

  时效指标         

  及时完成率        2020年12月31日之前完成

  成本指标         

  资金使用率        100%

  效益指标        经济效益指标         

  促成赣沪经济合作项目        2个

  社会效益指标         

  开展回乡义诊活动        6次

  生态效益指标         

  开展节能宣传        活动开展1-2次

  可持续影响指标         

  推介宣传江西        协助省政府办好招商推介会、交流会

  满意度指标          服务对象满意度指标         

  服务对象满意率        90%

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  2020年江西省人民政府驻上海办事处"三公"经费一般公共预算安排31.04万元,其中:

  公务接待费16万元,与上年16万元持平。

  公务用车运行维护费15.04万元,比上年减0.96万元, 主要原因是我办严格落实中央八项规定,本着厉行节约的精神,在保证接待任务完成的情况下,尽量节约开支。

  第三部分  江西省人民政府驻上海办事处2020年部门预算表

  一《收支预算总表》

 

  二《部门收入总表》

 

  三《部门支出总表》

  四《财政拨款收支总表》

 

  五《一般公共预算支出表》

  六《一般公共预算基本支出表》

 

  七《一般公共预算“三公”经费支出表》

 

  八《政府性基金预算支出表》

 

  九《一级项目绩效目标表》

 

  第四部分   名词解释

  一、收入科目

  各部门结合实际进行解释。

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服务财政事务行政运行:指我办参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;

  (二)社会保障和就业支出:指我办实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

  (三)医疗卫生与计划生育支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

  (四)“三公”经费支出:指用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

  

  

  

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