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江西省人民政府驻上海办事处2017年度部门决算
  发布日期: 2018年08月29日

江西沪办2017年部门决算

 

   

 

  第一部分 江西沪办部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

  第二部分  江西沪办2017年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

  第三部分  江西沪办2017年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 江西沪办概况

 

  一、部门主要职责

  1、密切江西省与上海市及周边省市党政机关、有关企事业单位的联系,参与我省与上海市及周边省市党政间重要政务活动的组织协调工作。

  2、对外宣传推介江西,做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务,指导驻沪及周边省市江西商会工作,为促进省际间的经贸、旅游、科教等交流与合作牵线搭桥。

  3、指导设区市政府驻沪及驻周边省市办事机构的工作,积极配合处理我省群众到沪及周边省市的各类上访和信访,做好驻地江西籍企业家、创业人员以及江西外出务工人员的维权服务工作。

  4、按有关规定做好省领导到沪及周边省市的接待服务,为全省机关和企事业单位在沪及周边省市开展公务活动提供咨询及服务。

  5、加强调查研究,为省委、省政府科学决策提供信息服务。

  二、部门基本情况

  纳入本部门决算汇编范围的单位共 1个,即省政府驻上海办事处共有部门预算单位一个,即省政府驻上海办事处本级(正厅),编制人数24人。其中:参照公务员管理的事业编制18人,事业编制6人;实有人数78人。其中:在职人员25人,包括参照公务员管理的事业人员16人、事业人员9人;离休人员2人;退休人员51人。

 

第二部分 江西沪办2017年度部门决算表

 

  (详见附表)

 

第三部分 江西沪办2017年部门决算情况说明

 

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计1402.8万元,其中上年结转和结余23万元,与上年1404.7万元基本持平。本年收入的具体构成为:财政拨款收入1379.8万元,占比100% 

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计1402.8万元,较上年1381.75万元有所增长,主要原因是我办两台接待用车年久失修,于今年报废。为顺利完成接待任务,经省政府、省机关事物管理局批准,我办重新配置了两台公务车,导致总支出较去年有所增长。

  本年支出的具体构成为:基本支出为1278.9万元,占比91.2%;项目支出为123.9万元,占比8.8%

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1126.1万元,决算数为1402.8万元,完成年初预算的 124.6 %,本年度项目支出较上年有所增加,主要原因是年初预算中未包括2017年公车购置费用,财政厅年中追加公车购置项目资金74万元。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 1067.8万元,决算数为1344.5万元,完成年初预算的149.65%;社会保障和就业支出年初预算数为37.5万元,决算数为37.5万元,完成年初预算的100%。医疗卫生与计划生育支出年初预算数为20.8万元,决算数为20.8万元。

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出391.92万元,较上年473.11万元下降17.2%;商品和服务支出84.37万元,较上年86.27万元下降2.2%,对个人和家庭补助支出 802.61万元,较上年777.14万元增长3.3%

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1278.9万元,其中:

  (一)工资福利支出391.92万元,较2016473.11万元下降17.2%,主要原因是2016年补缴以前年度社保费用。

  (二)商品和服务支出84.37万元,较上年86.27万元下降2.2%

  (三)对个人和家庭补助支出 802.61万元,较上年777.14万元增长3.3%

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为63万元,决算数为104.7万元,完成预算的166.19%,其中:

  (一)公务接待费支出年初预算数为 30万元,决算数为16.4万元,完成预算的54.7 %2017年接待费用与去年16万元基本持平。

  (二)公务用车运行维护费决算支出14.3万元,公务用车运行维护费年初预算数为42万元,完成预算的34%2017年决算数较上年上升49%,主要原因是今年我办公务用车更新,发生的相关费用较多,加上接待任务繁重,导致公务用车运行维护费增加。

  (三)公务用车购置费支出74万元,年初预算数为0万元,为保障工作正常运转,按照相关程序,年中追加公务用车购置预算74万元,决算数为74万元,完成预算的100%

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2017年度机关运行经费84.37万元,较上年86.52万元基本持平。其中:差旅费20.5万元,较上年28.67万元有所下降;物业管理费6.12万元;水电费5.4万元等。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额29.9万元,其中:政府采购货物支出2.1万元、政府采购服务支出27.8万元。

  八、预算绩效情况说明

  我办2017年项目为“对外联络、接待”及“公车用车购置”,项目资金总计为123.9万元,由省财政全额拨付。资金到位率100%,项目在执行过程中遵守国家相关财经法规,遵守办事处财务管理制度,遵守预算部门职能职责、切合办事处2017年度工作计划。截至20171231日,“对外联络、接待”及“公务用车购置”项目已按时按质完成,资金结余为0

 

第四部分 名词解释

 

  一、收入科目

  各部门结合实际进行解释。

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   二、支出科目

  (一)一般公共服务财政事务行政运行:指我办参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;

  (二)社会保障和就业支出:指我办实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

  (三)医疗卫生与计划生育支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

  (四)“三公”经费支出:指用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

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