索  引  号: 014500815/2018-26229 发文机关: 省政府办公厅 文      号:
主题分类: 组配分类: 财政预决算 成文日期: 2018-08-30
标       题:

江西省人民政府办公厅2017年度部门决算

有  效  性:
标       题:

江西省人民政府办公厅2017年度部门决算

江西省人民政府办公厅2017年度部门决算


目  


第一部分  江西省人民政府办公厅部门概况

   一、部门主要职能

   二、部门基本情况


第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表



第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算      情况说明

   五、机关运行经费情况说明

     六、政府采购支出情况说明

     七、国有资产占用情况说明

 八、预算绩效情况说明


第四部分 名词解释











第一部分  江西省人民政府办公厅部门概况

一、部门主要职能

   1.负责省政府会议的会务工作,协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

 2.协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文,负责省政府、省政府办公厅规范性文件的合法性审查工作。

 3.办理党中央、国务院及其部门和省委公文呈(传)阅,提出贯彻意见,报省政府领导同志决定。

  4.研究省政府各部门和各设区市政府请示省政府的事项,提出审核意见,报省政府领导同志审批。

  5.根据省政府领导同志指示,对省政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报省政府领导同志决定。

 6.督促检查省政府各部门和各市、县(区)政府对国务院和省政府公文、会议决定事项以及省政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向省政府领导同志报告。

  7.负责与省人大、省政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表建议和全国政协、省政协提案。

  8.根据省政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

   9.负责省政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办国务院和省政府领导同志指示。

10.协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件的应急处置工作,组织开展应急预案体系建设,办理省政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

11.指导、监督全省政府信息公开工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编的单位共4个:

1.厅本级1个;

2.厅属单位2个:江西省人民政府公报室、江西省行政管理学会;

3.财务挂靠代理记账的厅级单位1个:江西省人民政府研究室。

本部门2017年末编制人数244人,其中行政编制187人,事业编制57人;年末实有人数362人,其中在职人员220人,离休人员15 人,退休人员127人。


第二部分 2017年度部门决算表

(详见附表)


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计12576.8万元,其中上年结转和结余  1883.15万元,较上年下降86.63%;本年收入合计10693.65万元,较上年下降67.44 %,主要原因省政府机关事务管理局机关、省政府直机关直属保育院、省政府直属机关第二保育院、省八一保育院、省政府汽车队划归省机关事务管理局,其经费拨款划出本部门核算范围。     

本年收入的具体构成为:财政拨款收入10688.61万元,占99.95%;其它收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)5.04万元,占 0.05%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计12576.8万元。其中本年支出合计9849.35万元,较上年下降71%,主要原因是:省政府机关事务管理局机关、省政府直机关直属保育院、省政府直属机关第二保育院、省八一保育院、省政府汽车队划归省机关事务管理局,其经费拨款划出本部门核算范围;年末结余结转2727.45万元,较上年下降78%,主要原因部门加强了存量资金的管理与使用。省政府机关事务管理局机关、省政府直机关直属保育院、省政府直属机关第二保育院、省八一保育院、省政府汽车队划归省机关事务管理局,其上年结余结转经费划出本部门核算范围。     

本年支出的具体构成为:基本支出7831.64万元,占79.51%;项目支出2017.71万元,占20.49%;。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为7777.71万元,决算数为9842.99万元,完成年初预算的127%。年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为2726.17万元,预决算差额2726.17万元。预决算差异的主要原因是:年中追加机要网络建设专项1135.7万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数6830.72万元,决算数为9308.31万元,完成年初预算的134%;社会保障和就业支出年初预算数493.41万元,决算数为310.17万元,完成年初预算的63 %;医疗卫生与计划生育支出年初预算数155.2 万元,决算数为155.2万元,完成年初预算的100 %;节能环保支出年初预算数244.67万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数53.71万元,决算数为69.32万元,完成年初预算的129%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出2696.33万元,较上年下降65%,主要原因是:省政府机关事务管理局机关、省政府直机关直属保育院、省政府直属机关第二保育院、省八一保育院、省政府汽车队划归省机关事务管理局,其经费拨款支出本部门核算范围;商品服务支出1248.9万元,较上年下降41%,主要原因是:省政府机关事务管理局机关、省政府直机关直属保育院、省政府直属机关第二保育院、省八一保育院、省政府汽车队划归省机关事务管理局,其经费支出划出本部门核算范围;对个人和家庭的补助支出3847.83万元,较上年下降41%,主要原因是:省政府机关事务管理局机关、省政府直机关直属保育院、省政府直属机关第二保育院、省八一保育院、省政府汽车队划归省机关事务管理局,其经费支出划出本部门核算范围;其他资本性支出33.51万元,较上年下降28%,主要原因是:省政府机关事务管理局机关、省政府直机关直属保育院、省政府直属机关第二保育院、省八一保育院、省政府汽车队划归省机关事务管理局,其经费支出划出本部门核算范围。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7826.58万元,其中:

(一)工资福利支出2696.33万元,较2016年减少4912.39万元。下降64.56%。主要原因是: 省政府机关事务管理局机关、省政府直机关直属保育院、省政府直属机关第二保育院、省八一保育院、省政府汽车队划归省机关事务管理局,其经费支出划出本部门核算范围。

(二)商品和服务支出1248.9万元,较2016年减少872.73万元。下降41.13%。主要原因是: 省政府机关事务管理局机关、省政府直机关直属保育院、省政府直属机关第二保育院、省八一保育院、省政府汽车队划归省机关事务管理局,其经费支出划出本部门核算范围。

(三)对个人和家庭补助支出3847.83万元,较2016年减少2714.81万元。下降41.37%。主要原因是: 省政府机关事务管理局机关、省政府直机关直属保育院、省政府直属机关第二保育院、省八一保育院、省政府汽车队划归省机关事务管理局,其经费支出划出本部门核算范围。

(四)其他资本性支出33.52万元,较2016年减少12.77万元。下降27.59%。主要原因是: 省政府机关事务管理局机关、省政府直机关直属保育院、省政府直属机关第二保育院、省八一保育院、省政府汽车队划归省机关事务管理局,其经费支出划出本部门核算范围。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 276.6万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为 163.36万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的59 %,决算数较上年下降86 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为35万元,决算数为86.57 万元,完成预算的247%,决算数较上年增长185.71 %。主要原因是:出国费中含上一年度未报销的出国费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为167.4万元,决算数为26.08万元,完成预算的15.58%,决算数较上年下降75.93%。主要原因是:1.执行厉行节约规定,公务接待支出减少。2.省政府机关事务管理局机关、省政府直机关直属保育院、省政府直属机关第二保育院、省八一保育院、省政府汽车队划归省机关事务管理局,其经费支出划出本部门核算范围。

(三)公务用车购置及运行维护费支出50.72万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年下降100%。主要原因是:本年度部门无公务用车购置;公务用车维护费支出年初预算数为 74.2万元,决算数为50.72万元,完成预算的68.35%,决算数较上年下降92.98%。主要原因是:省政府机关事务管理局机关、省政府直机关直属保育院、省政府直属机关第二保育院、省八一保育院、省政府汽车队划归省机关事务管理局,车辆管理及相关经费支出划出本部门核算范围。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费1281.73万元,比2016年减少886.19万元,降低41%。主要原因是:省政府机关事务管理局机关、省政府直机关直属保育院、省政府直属机关第二保育院、省八一保育院、省政府汽车队划归省机关事务管理局,其经费支出划出本部门核算范围。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额373.35万元,其中:政府采购货物支出181.69万元、政府采购工程支出48.56万元、政府采购服务支出143.1万元。授予中小企业合同金额373.35万元,占政府采购支出总额的100%。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目6个,共涉及资金1108万元,自评覆盖率达到67.75%。

组织对于“省级领导公用经费”项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出80万元。从监控情况来看,项目均能正常实施,产出指标达到目标值;项目实施效果显著,满意度优。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出601.23万元。从评价情况来看,2017年度江西省人民政府公报室忠实地履行了职能,圆满地完成了年度各项工作任务,根据赣财办〔2018〕29号《部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》评分,本次公报室自评分87.95分,评分等级良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。我部门今年将在省级部门决算中公开“文史业务经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标“文史业务经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是预算编制不够精准;二是时点执行进度率偏低。下一步改进措施,一是加强预算管理,科学编制部门预算;二是加强项目支付进度,提高预算执行力。(另付《项目支出绩效自评表》)

第四部分  名词解释

   一、收入科目

   (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

   (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   (七)用事业单位基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

   (一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

   (九三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关附件:项目支出绩效自评表(2个项目).pdf


相关附件:江西省人民政府办公厅2017年度决算公开表.pdf

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