索  引  号: 014500815/2017-14923 发文机关: 省政府办公厅 文      号:
主题分类: 财政、金融、审计 组配分类: 财政预决算 成文日期: 2017-11-06

江西省委省政府接待办2017年部门预算

  目   录

  

  第一部分 江西省委省政府接待办概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 江西省委省政府接待办2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 江西省委省政府接待办2017年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分 名词解释

  

  第一部分 江西省委省政府接待办概况

  一、部门主要职责

  省接待办是省委、省政府主管接待工作的工作机构,归口省委办公厅管理。主要职责是:(1).贯彻执行党和国家的有关方针政策,研究和拟定接待工作的有关政策、规程并组织实施;(2).负责党和国家领导人,中央、国务院部门领导人,中央、国务院工作团(组),兄弟省(区、市)党政领导人,江西籍老红军、老将军,以及其他有关客人来赣的接待工作;(3).负责协调全省重要接待活动,指导全省内宾接待工作;(4).负责中央机关、省委省政府领导交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  省接待办共有预算单位2个,包括本级和一个二级预算单位。编制人数87人,其中:行政编制29人,全额补助事业编制58人;实有人数99人,其中:在职人数72人,包括行政人员29人,全额补助事业人员43人;退休人员20人;聘用人员19人;遗属2人。

  

  第二部分 江西省委省政府接待办2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2017年省接待办收入预算总额为2728.91万元,其中:财政拨款收入2365.90万元,上年结转(结余)363.01万元。较上年预算安排减少266.57万元。

  (二)支出预算情况

  2017年省接待办支出预算总额为2728.91万元。较上年减少9.76%,其中:

  按支出项目类划分:基本支出1787.27万元,包括工资福利支出922.14万元、商品服务支出315.54万元、对个人和家庭的补助530.94万元、其他资本性支出18.65万元;项目支出941.64万元,包括商品服务支出775.35万元、其他资本性支出166.29万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出2537.28万元,社会保障和就业支出108万元,医疗卫生与计划生育支出59.2万元,节能环保支出2.3万元,住房保障支出22.13万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出922.14万元,对个人和家庭的补助530.94万元,商品服务支出1090.89万元,其他资本性支出184.94元,其他相关支出127.13万元。

  (三)财政拨款支出情况

  部门财政拨款支出预算数2728.91万元,较上年预算安排减少266.57万元。

  (四)政府性基金情况

  2017年省接待办2017年九三学社江西省委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2017年部门机关运行费预算315.54万元,比2016年预算增加183.89万元,增长139.68%。

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  2017年部门所属各单位政府采购总额338.49万元,其中:政府采购货物预算338.49万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算0万元。较上年增长

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2016年8月31日,部门共有车辆54辆,其中,一般公务用车54辆,执法执勤用车0辆。

  2017年部门预算安排购置车辆6辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

  (八)绩效目标设置情况

  2017年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金509.28万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

  2017年省接待办“三公”经费年初预算安排717.58万元。其中:

  公务接待费509.28万元,比上年减258.58万元,主要原因是:接待款项支付变动。

  公务用车运行维护费208.3万元,比上年增35.12万元,主要原因是:接待任务变动。  

  

  第三部分 江西省委省政府接待办2017年部门预算表

  八张表(详见附表)

  

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

  各部门结合实际进行解释。

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

  (八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  《2017年政府收支分类科目》


相关附件:江西省委省政府接待办2017年部门预算

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